1、选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票，发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。

【资料图】

2、系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。

3、如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。

4、也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。

5、信息确认无误后点击上传，"审核通过"可进行下一步。

6、如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。

7、在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。

8、在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中，上方导航栏"负数"--"导入开具"，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。

9、如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中，上方导航栏"负数"--"手工开具"，录入原发票信息，然后开具红票即可。

10、扩展资料：开红字发票后再开蓝字发票入账：借:应收帐款(蓝字)贷:主营业务收入(蓝字)应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)3月开红字发票,然后开正确的蓝字发票:借:应收帐款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)贷:主营业务收入(蓝字)应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了，如果想省事，也可以只按最后一笔正确的记就可以了。

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